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北京市东城区园林绿化局2016年部门预算信息公开

北京市东城区园林绿化局
2016年部门预算情况说明

一、部门基本情况

东城区园林绿化局是负责本区城市绿化管理工作的部门。共有在编人员30人、退休人员1人、其他人员6人。

汇总基层预算单位0户。

二、2016年收入及支出总体情况

2016年部门收入及支出总预算44594206.95元,其中:财政拨款收入27994206.95元,专户核拨事业收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入16600000元。按支出功能分类包括:一般公共服务支出0元,教育支出0元,社会保障和就业支出810元,医疗卫生支出0元,环境保护支出0元,城乡社区事务支出41593396.95元,其中财政性资金24993396.95元,其他资金16600000元,农林水事务支出3000000元。

三、主要支出内容

在功能分类支出中:

社会保障和就业支出810元,为财政负担的退休人员工资外的管理费、福利费、活动费开支。

城乡社区事务支出中使用财政拨款的24993396.95元,其中基本支出6044650.95元,为财政负担的在职人员工资开支和机关日常运行费用,其中项目支出18948746元,主要用于城市绿化美化建设项目、绿化维护防护、群植群绿等方面的支出;城乡社区事务支出中使用其他资金的16600000元,全部用于绿化美化项目建设。

农林水事务支出3000000元,为市级安排的专项转移支付资金,用于林业领域绿化项目支出。

北京市东城区园林绿化局

2016年2月4日

附件1 2016年部门预算收支预算总表

附件2 财政拨款支出预算表

附件3 基本支出经济分类预算表

附件4 项目支出预算表

附件5 政府采购预算表

附件6 “三公经费“财政拨款预算表

附件7 “三公经费”财政拨款预算的说明

附件8 2016年度机关运行经费预算情况说明

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