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东城区残疾人联合会2014年度财政拨款支出决算说明

  • 发布日期:2015年07月31日

东城区残疾人联合会

2014年度财政拨款支出决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  东城区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性人民团体,具有“代表、服务、管理”三种职能,在区政府的领导下工作,承担区政府委托的任务,由政法委归口管理,接受上级残联的指导,开展残疾人工作,动员社会力量,发展残疾人事业。

  (二)部门决算单位构成

  2014年我单位共汇总基层预算单位1户,包括:东城区残疾人联合会本级1户;全额管理事业单位东城区残疾人就业服务中心、东城区残疾人服务一中心、东城区残疾人服务二中心、东城区残疾人职业康复中心共4户。

  二、2014年度财政拨款支出决算情况说明

  “社会保障和就业”2014年度决算10372.57万元,比2014年年初预算增加796.76万元,增长8.32%。

  1、“行政事业单位离退休”2014年度决算90.15万元,比2014年年初预算减少2.26万元,减少2.44%。主要原因:当年退休人员开展活动减少,公用支出相应减少。

  2、“残疾人事业”2014年度决算388.75万元,比2014年年初预算增加153.96万元,增长65.57%。主要原因为:增加中央级转移支付项目“残疾人机动轮椅车燃油补贴经费”和 “残疾人阳光家园托养经费”支出。

  3、“残疾人就业保障金”2014年度决算9893.67万元,比2014年年初预算增加645.06万元,增长6.97%。主要原因为:“残疾人生活补助”和“居家助残服务经费”项目使用了上年结转资金,用于延续开展本年相关工作。

 

东城区残疾人联合会

2014年度“三公”经费

财政拨款支出决算表及说明

单位:万元

 

 

 

“三公”经费财政拨款决算

合计

因公出国(境)

费用

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

2014年度决算

 15.91

 7.84

 

 8.07

 

 8.07

 

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数(包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  东城区残疾人联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、4个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年度“三公”经费财政拨款决算数15.91万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算18.17万元减少2.26万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2014年度决算数7.84万元,比2014年年初预算数0万元增加7.84万元。主要原因:2014年修订后东城区财政局、东城区外办、东城区台办下发的《东城区党政机关干部因公出国经费管理办法》(东财发[2014]484号)的规定,结合我单位工作实际情况,发生赴台经费7.84万元,来源为当年追加预算。主要用于因公赴台湾地区交流社会福利事业及残疾人工作。共有团组1个,累计4人次,人均费用1.96万元。

  (二)公务用车购置及运行维护费。2014年决算数8.07万元,比2014年年初预算数17.1万元减少9.03万元。其中,公务用车购置费2014年决算数0万元,与2014年年初预算数一致。公务用车运行维护费2014年决算数8.07万元,比2014年年初预算数17.1万元减少9.03万元,主要原因:我单位积极响应中央、市、区节能减排厉行节约号召,科学统筹安排用车,使车辆的油耗降低,从而节约了车辆运行维护费。2014年开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

  (三)公务接待费。2014年决算数0万元,比2014年年初预算数1.06万元减少1.06万元。主要原因:我单位严格执行中央八项规定、市委15条意见、区委32条实施办法和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,此项无支出。

 

 

 

 2014年度收支决算总表
编制单位:东城区残疾人联合会           单位:万元
收入 支出 备注
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 3
一、财政拨款收入 1 11457.15 一、一般公共服务支出 1    
  其中:政府性基金 2 10964.09 二、外交支出 2    
二、上级补助收入 3 5.6 三、国防支出 3    
三、事业收入 4   四、公共安全支出 4    
四、经营收入 5   五、教育支出 5    
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 6    
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 7    
      八、社会保障和就业支出 8 10379.21  
      九、医疗卫生与计划生育支出 9    
      十、节能环保支出 10    
      十一、城乡社区支出 11    
      ………………… ……    
             
本年收入合计   11462.75 本年支出合计   10379.21  
    用事业基金弥补收支差额         结余分配      
    年初结转和结余   2985.56     年末结转和结余   4069.1  
             
             
总计   14448.31 总计   14448.31  

 

 

 

 2014年度财政拨款支出决算表
编制单位:东城区残疾人联合会       单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注
合计 10372.57 873.38 9499.19  
208 社会保障和就业 10372.57 873.38 9499.19  
20805 行政事业单位离退休 90.15 90.15    
20811 残疾人事业 388.75 256.22 132.53  
20860 残疾人就业保障金支出 9893.67 527.01 9366.66  
           
           
           
           
           
注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目,并按照类级科目进行汇总。