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区总工会内控建设工作进入具体实施阶段

  • 发布日期:2016年08月16日

  根据《北京市东城区总工会内部控制规范建设实施方案》,8月8日,经区总工会一届177次主席办公会研究同意,由北京玮博合利会计师事务所有限公司负责区总工会、东城工人文化宫、东四工人文化宫、崇文工人文化宫、技术交流站5个单位的内部控制建设工作。按照签订的《内部控制规范专项业务协议书》,围绕预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制六大业务类别,通过调研现行管理方式、梳理管理业务流程、制作流程图和流程描述、查找管理风险点、分析风险发生概率和风险等级、提出风险应对策略、制定风险管控矩阵以及提交《内部控制手册》和《内部控制管理制度》等工作流程全面展开内控建设工作,内部控制规范设计期限为三个月。